Kontrole przeprowadzone w 2008 r.

Jednostka kontrolująca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Charakter kontroli:
Kontrola problemowa

Zakres tematyczny kontroli:
Przedmiotem kontroli była prawidłowa i efektywna realizacja projektu "Cel-Praca" zgodnie z zawartą umową oraz aneksami do umowy, w szczególności:

1. Realizacja, monitoring, kontrola, audyt:
   • wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,
   • umowa o dofinansowanie projektu,
   • sprawozdania z realizacji projektu,
   • pisma - korespondencja z Instytucją Wdrażającą dotycząca zmian w projekcie,
   • promocja i ewaluacja projektu,
   • wizualizacja dokumentów oraz miejsc realizacji projektu,
   • dokumentacja pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizacją projektu,
   • dokumentacja uczestników projektu,
   • dokumentacja związana z realizacją poszczególnych form pomocy,
   • wizyta u beneficjenta ostatecznego w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej,
   • dokumentacja dotycząca przeprowadzonego audytu projektu.
2. Płatności
   • umowa rachunku bankowego,
   • zasady prowadzenia księgowości realizowanego projektu,
   • wnioski o płatność,
   • zgodność dokumentów księgowych z postępem finansowym realizacji projektu.
3. Pomoc Publiczna
   • przestrzeganie przepisów dotyczących pomocy publicznej.
4. Zamówienia publiczne
   • przestrzeganie procedur wyboru wykonawców zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Termin kontroli:
28 - 30 kwietnia 2008 r.

Wynik kontroli:
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi:

Jednostka kontrolująca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Charakter kontroli:
kontrola problemowa

Zakres tematyczny kontroli:
sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Projektu "Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku pracy w regionie Beskidów", realizowanego w ramach Priorytetu 2 - Rozwój społeczno-gospodarczy Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska - Republika Słowacka 2004 - 2006.

Termin kontroli:
12 czerwiec 2008 r.

Uwagi:

Jednostka kontrolująca:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Charakter kontroli:
Kontrola problemowa i sprawdzająca

Zakres tematyczny kontroli:
Sprawdzenie stanu wdrożenia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315).

Termin kontroli:
25 - 30 czerwca 2008 r.

Wyniki kontroli:
Na dzień zakończenia kontroli brak wymaganego zatrudnienia na stanowiskach:

• specjalista ds. rozwoju zawodowego,
• lider Klubu Pracy.

co jest niezgodne z przepisami § 42 ust. 1 i 2 i § 58. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315).
Celem osiągnięcia wymaganej ilości pracowników, PUP w Cieszynie poczynił działania zmierzające do spełnienia wskaźników zatrudnienia wynikających z rozporządzenia.

Uwagi:

Jednostka kontrolująca:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Charakter kontroli:
audyt

Zakres tematyczny kontroli:
System zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych w PUP w Cieszynie.

Termin kontroli:
3 grudnia 2007r. - 31 lipca 2008r.

Wyniki kontroli:
Przyjęty system zarządzania projektami pozwala na sprawną, zgodnie z obowiązującym prawem  oraz wewnętrznymi procedurami  Jednostki realizację zadań. Kontrola wewnętrzna w badanym obszarze obejmuje wszystkie istotne dla tego obszaru czynności. Pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne, uczestniczą w szkoleniach, na bieżąco aktualizują swoją wiedzę.

Jednostka kontrolująca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Charakter kontroli:
Kontrola planowa

Zakres tematyczny kontroli:
Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z zawartą umową. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji poszczególnych form wsparcia, rozliczeń finansowych, zamówień publicznych, cross-financingu, promocji i informacji, monitoringu i sprawozdawczości, sposobu archiwizacji oraz sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Termin kontroli:
23-26 września 2008 r.

Wyniki kontroli:
Projekt "Nowa jakość - Nowe możliwości" jest realizowany prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa we wszystkich kontrolowanych obszarach.

Jednostka kontrolująca:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Charakter kontroli:
Kontrola doraźna

Zakres tematyczny kontroli:
Zbadanie zgodności  działania urzędu z obowiązującymi przepisami  prawnymi dotyczącymi przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin kontroli:
5-7 listopada 2008 r.

Wyniki kontroli:
W toku postępowania kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotowym objętym kontrolą.

Jednostka kontrolująca:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Charakter kontroli:
wizyta monitoringowa

Zakres tematyczny kontroli:
Wybrane formy wsparcia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach projektu "Kreuj rzeczywistość - zainwestuj w siebie" odbywające się w dniu przeprowadzania wizyty monitoringowej zgodnie z otrzymanym od Beneficjenta Harmonogramem realizowanych w ramach projektu form wparcia, tj. staż, przygotowanie zawodowe i szkolenie. Ponadto wizytą monitoringową objęto miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uruchomionej w ramach otrzymanej dotacji.

Termin kontroli:
5 listopad 2008 r.

Wyniki kontroli:
W miejscu odbywania stażu w PDPS "Pogodna Jesień" oraz w miejscu odbywania przygotowania zawodowego nie zostały umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z zasadami określonymi w "Wytycznych w zakresie informacji i promocji".

 

 

 

Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie

Zakres tematyczny kontroli:
Przedmiotem kontroli było archiwum zakładowe.

Termin kontroli:
5 grudnia 2008 r.

Wynik kontroli:
Warunkiem dalszego prawidłowego funkcjonowania archiwum zakładowego jest poprawa jego sytuacji lokalowej planowana na 2009r.
Zalecenia pokontrolne:

1. Poprawić sytuację lokalową archiwum zakładowego.
2. Przygotować akta kategorii A, przechowywane dotąd w komórkach organizacyjnych, do przekazania archiwum zakładowemu, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach kancelaryjno-archiwalnych.
3. Osobę odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego skierować na kurs kancelaryjno-archiwalny.